中国酒店采购网,酒店采购管理制度与采购流程网站！

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酒店采购的一些流程如下:希望对大家有所帮助.

1、酒店采购拟定采购规划
（1）由全国的酒店各部门按照每年物资的耗损率，消费率和对第二年的预测，在每年岁尾体式格局采购规划和预算报财务部考核；这些都是最基本的.
（2）让酒店管理公司规划外采购或姑且增加的项目，并拟定规划或呈报财务部考核；
（3）酒店的采购规齐截式三份，自存一份，其余三份交财务部。
2、酒店采购审批采购规划
（1）酒店的财务部将各部门的采购规划和呈报汇总，并进行考核；审查.
（2）财务部按照酒店今年的营业实际、物资的耗损和消费率、第二年的营业指标及营业预测做采购物资的预算；
（3）将汇总的采购规划和预算报总司理审批；
（4）经允诺的采购规划交财务司理监督实行，对规划外未经允诺的采购要求，财务部有权拒绝付款。

3、酒店采购物资采购
（1）酒店采购员按照批准的采购规划，按照物品的名称、规格、型号、数量、单位应时进行采购，以保证及时提供,并校对。
（2）年夜宗用品或长期需用的物资，按照批准的规划可向有关的工厂、酒店、市廛签订长期的供货和谈，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。
（3）酒店内的餐饮部用的食物、餐料、油味料、酒、饮品等等，由餐饮部司理、年夜厨或宴会部属单采购部，采购职员要按规划或下单进行采购，以保证提供。
（4）规划外和姑且少量急需品，经总司理或总司理授权有关部门司理允诺后可进行采购，以保证需用。

4、酒店采购物资验收入库
（1）无论是直拨仍是入库的采购物资都必需经仓管员验收；
（2）仓管员验收是按照订货的样板，按质按量对发票验收。验收完后要在发票署名或发给入库单，然后需直拨的按手续直拨，需入库的按划定入库。

5、酒店采购报销及付款
（1）付款有多种方式如下:
①采购员采购的年夜宗物资的付款要经财务司理考核，经确认允诺后方可付款；
②支票结账一样平常由出纳按照采购员供给的准确数字或票据填制支票，若由采购员领空白支票对方结账，金额必需限定在必然的领域内；
③按酒店财务轨制，付款100元以上者要使用支票或委托银行付款结款，100元以下者可付呈现款。
④要求付现金者，必需经财务部司理检察允诺后方可付款，但现金必需在必然的领域内。
（2）报销,如何报消的流程.
①采购员报销必需凭验收员具名的发票连同验收单，经出纳考核是否经允诺或在规划预算内，批准后方可给予报销。
②采购员若向个体户采办商品，可通过税务部门开票，因急需而卖方又无发票者，应由卖方写出售货证明并署名盖章，由采购员两人以上的证明，及验收员的验收证明，经部门司理或财务司理允诺给予报销。

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